Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
12.02.2020
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ «05» февраля 2020 г. № 38104 с. Истобное Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Истобинского сельского поселения от 14.03.2014 № 17 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района» и с целью оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения»: 1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» за 2019 год согласно приложению. 2. Опубликовать годовой отчет на официальном сайте администрации Истобинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Глава сельского поселения В.И. Аристова УТВЕРЖДЕН Приложение к постановлению администрации Истобинского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области от 05.02.2020г. № 38 1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Муниципальная программа в 2019 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются: своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений; качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций; постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства; своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения. Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей. 2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы. Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации. Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 1231,8 тыс. рублей, или на 39,3 % от запланированного объема финансирования, в том числе: за счет средств областного бюджета –104,9 тыс. рублей (5,0 % от плана); за счет средств местного бюджета- 1126,9 тыс. рублей (100,0 % от плана). Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1: 3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2. 4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3: Таблица 1 Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2021 годы по состоянию на 01.01.2020 года № п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия, мероприятия Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) Плановый срок Фактический срок Расходы местного бюджета за отчетный период тыс. руб. Результаты реализации мероприятий Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 начала реализации мероприятия в отчетном году окончания реализации мероприятия в отчетном году начала реализации мероприятия в отчетном году окончания реализации мероприятия в отчетном году предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году кассовый план на отчетную дату кассовое исполнение на отчетную дату запланированные достигнутые 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2019 годы Администрация Истобинского сельского поселения 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 3131,8 3131,8 1231,8 Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского поселения Созданы комфортные условий для массового отдыха населения Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения Исполнено-39,3% 2 Подпро-грамма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» Администрация Истобинского сельского поселения по мере необходимости по мере необходимости 0,0 0,0 0,0 х х Финансирование не было предусмотрено 3 Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Администрация Истобинского сельского поселения по мере необходимости по мере необходимости 0,0 0,0 0,0 х х Финансирование не было предусмотрено 4 Мероприятие 1.1.1 Обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) Администрация Истобинского сельского поселения по мере необходимости по мере необходимости 0,0 0,0 0,0 Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось х Финансирование не было предусмотрено 5 Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Истобинского сельского поселения» Администрация Истобинского сельского поселения 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 3131,8 3131,8 1231,8 Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского поселения Созданы комфортные условий для массового отдыха населения Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения Исполнено-39,3% 6 Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств». Администрация Истобинского сельского поселения 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1067,4 1067,4 1067,4 Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Улучшение имиджа Истобинского сельского поселения Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения Исполнено-100% 7 Мероприятие 2.1.1 Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) Администрация Истобинского сельского поселения 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1000,5 1000,5 1000,5 Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: по удалению растительности на территории поселения, удаление кустарника и аварийных деревьев -269,8 тыс. руб. Оплата работ по факту выставленных счет- фактур по очистке тротуаров от снега -87,7тыс. руб. Расходы по монтажу Въездной Стеллы-97 тыс. руб Расходы на транспортные услуги по перевозке песка для благоустройства поселения -77,0 тыс. руб. Расходы по межевание земельного участка под парк-14,8 тыс. руб., Приобретение основных средств 305,7 тыс. руб., (въездная Стелла, бензокосилки, спортивного тренажера, теннисного стола, бензопилы, пылесоса садового, снегоуборщика, бензокоса); закупка посадочного материала по озеленению территории поселения-закупка хоз. товаров,гсм-84 тыс. руб., Исполнено-100% 8 Мероприятие 2.1.2 Мероприятия по оказанию поддержки территориальному обществу самоуправления (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) Администрация Истобинского сельского поселения 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 66,9 66,9 66,9 Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур :. Приобретение уличных вазонов и урн для детской площадки в рамках оказания помощи ТОС«Истобинская община» и «Шаталовская община-44,5 тыс. руб. Расходы по экспертизе сметы детской площадки ТОС «Истобинская община»-5 тыс. руб., Расходы по монтажу д/площадки детской площадки ТОС «Истобинская община»-8,1 тыс. руб, Расходы на транспортные услуги по доставке детской площадки для ТОС «ШАТАЛОВСКАЯ ОБЩИНА»- 9,3тыс. руб Исполнено-100% 9 Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство территорий муниципальных образований». Администрация Истобинского сельского поселения 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 2052 152,0 152,0 Повышение качества жизни населения; Создание комфортных условий проживания и отдыха; Поддерживаются санитарные нормы и эстетический вид территории поселения. Улучшилось состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания, и отдыха жителей поселения . Сохранение культурного и исторического наследия Истобинского сельского поселения Исполнено7,4% 10 Мероприятие 2.2.1 Благоустройство сквераи парка в с. Истобное (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) Администрация Истобинского сельского поселения 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 2044,2 2044,2 144,2 -проведение комплекса работ по благоустройству сквера Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: Оплата услуг по обслуживанию и содержанию сквера 55,0 тыс. руб. Оплата услуг по, удаление кустарника и аварийных деревьев на территории парка -39 тыс. руб. -закупка саженцев для сквера-3,1 тыс. руб. закупка хоз. товаров, гсм-8,8 тыс. руб. Приобретение уличных цветочниц-для сквера 38,4 тыс. руб. Исполнено-100% 11 Мероприятие 2.2.2. Работы и услуги по содержанию мест массового отдыха населения у воды (пляжей) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) Администрация Истобинского сельского поселения 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 6,6 6,6 6,6 -проведение комплекса работ по благоустройству пляжа, оплата по факту выставленных счет – фактур по расходным материалам -проведен комплекс работ по благоустройству пляжа оплата по факту выставленных счет – фактур-6,6тыс. руб.; по расходным материалам-0 тыс. руб. Исполнено-100% 12 Мероприятие 2.2.3. Мероприятие по обеспечению сохранности и благоустройству военно-мемориальных объектов(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) Администрация Истобинского сельского поселения 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 1,2 1,2 1,2 -проведение комплекса работ по благоустройству военно-мемориальных объектов Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур Закупка товаров, работ, услуг по факту выставленных счет- фактур: мемориальной таблички памятника 1,2 тыс. руб. Исполнено-100% 13 Основное мероприятие 2.3 «Организация общественных работ». Администрация Истобинского сельского поселения 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 12,4 12,4 12,4 Трудоустройство граждан на общественные работы для обеспечения временной занятости и материальной поддержки населения, Трудоустроены граждан на общественные работы для обеспечения временной занятости и материальной поддержки населения, Исполнено-100% 14 Мероприятие 2.3.1 Трудоустройство граждан на общественные работы (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) Администрация Истобинского сельского поселения 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 12,4 12,4 12,4 Трудоустройство граждан на общественные работы для обеспечения временной занятости и материальной поддержки населения, 5 чел. на содержание и ремонт других объектов благоустройства Трудоустроены граждан на общественные работы для обеспечения временной занятости и материальной поддержки населения, 2 чел. Исполнено-100% Таблица 2 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2021 годы по состоянию на 01.01.2020года № п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. измерения Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) отчетный год год, предшествующий отчетному 1 план факт 1 2 3 4 5 6 7 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2019 годы 1 Количество отремонтированного жилья ед 0 0 0 2 Количество обустроенных мест массового отдыха шт. 5 5 5 Исполнено 4 Сохранность и ремонт военно- мемориальных объектов шт. 2 2 2 Исполнено 5 Содержание зеленых насаждений м2 100 100 100 Исполнено 6 Содержание и ремонт других объектов благоустройства, м2 15000 15000 15000 Исполнено 7 Благоустройство мест захоронения га 5 5 5 Исполнено ПОДПРОГРАММА 1«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» 8 Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция). Да/нет нет нет нет Исполнено Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» 9 Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция). Да/нет нет нет нет Исполнено ПОДПРОГРАММА 2 «Комплексное благоустройство Истобинского сельского поселения» 10 Количество обустроенных мест массового отдыха шт. 5 5 5 Исполнено 11 Сохранность и благоустройство военно- мемориальных объектов шт. 2 2 2 Исполнено 12 Благоустройство мест захоронения га 5 5 5 Исполнено 13 Содержание зеленых насаждений м2 100 100 100 Исполнено 14 Содержание и ремонт других объектов благоустройства, м2 15000 15000 15000 Исполнено Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств 15 Благоустройство мест захоронения га 5 5 5 Исполнено 16 Содержание зеленых насаждений м2 100 100 100 Исполнено 17 Содержание и ремонт других объектов благоустройства м2 15000 15000 15000 Исполнено Основное мероприятие 2.2 Благоустройство территорий муниципальных образований 18 Сохранность и благоустройство военно- мемориальных объектов шт. 2 2 2 Исполнено 19 Количество обустроенных мест массового отдыха шт. 5 5 5 Исполнено Основное мероприятие 2.3 «Организация общественных работ». 20 Трудоустройство граждан на общественные работы чел. 2 2 2 Исполнено Таблица 3 Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Истобинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2021 годы по состоянию на 01.01.2020года Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источники ресурсного обеспечения Расходы за отчетный период, тыс. руб. лимит на год фактическое финансирование кассовое исполнение на отчетную дату 1 2 3 4 5 6 муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, и коммунальными услугами населения сельского поселения» на 2014 - 2021 годы всего, в том числе: 3131,8 3131,8 1231,8 федеральный бюджет областной бюджет 2004,9 2004,9 104,9 местный бюджет 1126,9 126,9 1126,9 внебюджетные фонды юридические лица физические лица в том числе: Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения сельского поселения» всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 0,0 0,0 0,0 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Основное мероприятие 1.2 Обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 0,0 0,0 0,0 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Мероприятие 1.2.1 Обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 0,0 0,0 0,0 внебюджетные фонды юридические лица физические лица федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 0,0 0,0 0,0 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Истобинского сельского поселения» всего, в том числе: 3131,8 3131,8 1231,8 федеральный бюджет областной бюджет 2004,9 2004,9 104,9 местный бюджет 1126,9 126,9 1126,9 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств». всего, в том числе: 1067,4 1067,4 1067,4 федеральный бюджет областной бюджет 100,0 100,0 100,0 местный бюджет 967,4 967,4 967,4 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Мероприятие 2.1.1 Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) всего, в том числе: 1000,5 1000,5 1000,5 федеральный бюджет областной бюджет 100 100 100 местный бюджет 900,5 900,5 900,5 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Мероприятие 2.1.2 Мероприятия по оказанию поддержки территориальному обществу самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) всего, в том числе: 66,9 66,9 66,9 федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 66,9 66,9 66,9 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Основное мероприятие 2.2 Благоустройство территорий муниципальных образований всего, в том числе: 2052,0 2052,0 152,0 федеральный бюджет областной бюджет 1900 1900 0 местный бюджет 152 152 152 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Мероприятие 2.2.1 Благоустройство сквера и парка в с. Истобное (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) всего, в том числе: 2044,2 2044,2 144,2 федеральный бюджет областной бюджет 1900 1900 местный бюджет 144,2 144,2 144,2 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Мероприятие 2.2.2 Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения у воды (пляжей) (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) всего, в том числе: 6,6 6,6 6,6 федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 6,6 6,6 6,6 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Мероприятие 2.2.3 Обеспечение сохранности и благоустройство военно-мемориальных объектов в с. Истобное (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) всего, в том числе: 1,2 1,2 1,2 федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 1,2 1,2 1,2 внебюджетные фонды юридические лица физические лица федеральный бюджет областной бюджет 1731,3 1731,3 1731,3 местный бюджет 408,6 408,6 408,6 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Мероприятие 2.3. «Организация общественных работ всего, в том числе: 12,4 12,4 12,4 федеральный бюджет областной бюджет 4,9 4,9 4,9 местный бюджет 7,5 7,5 7,5 внебюджетные фонды юридические лица физические лица Основное мероприятие 2.3.1. Содержание и ремонт других объектов благоустройства (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) всего, в том числе: 12,4 12,4 12,4 федеральный бюджет областной бюджет 4,9 4,9 4,9 местный бюджет 7,5 7,5 7,5 внебюджетные фонды юридические лица физические лица 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программы Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле: Пэф = n SUM Пi i=1 = 100+100+100+100+100+100+100 = 100 , где: n 7 __________________________________________________________________ Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%); Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам: для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений: Пi = Пфi/Пплi х 100%, для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: Пi = Пплi / Пфi х 100%, где: Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)), n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы. (100+7,4+100)/3*=69,1% По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована на 69,1% в связи с тем, что остаток иного межбюджетного трансферта на сумму 1900000 рублей сложился в результате ограниченности времени для проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в связи с погодными условиями. Средства иного межбюджетного трансферта поступили в бюджет Истобинского сельского поселения 16.12.2019 года. За период с 16.12.2019 по 31.12.2019 года средства иного межбюджетного трансферта не были израсходовано. Не использованный остаток иного межбюджетного трансферта 1900000-00 подлежит расходованию в соответствии с планом –графиком на цели, определенные постановлением правительства Воронежской области от 09.12.2019 №1192 «Об определении победителей ежегодного публичного конкурса «Лучшее муниципальное образование Воронежской области». 6. Внесенные изменения в программу в связи с изменение объёма финансирования: 1. Постановлением № 54 от 10.07.2019 г 2.Постановлением № 94 от 26.12.2019 г 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается: 1. Повышение уровня и качества жизни населения сельского поселения; 2. Формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения; 3. Улучшение состояния зеленого фонда и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения; 4. Создание новых объектов индустрии отдыха; 5. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);
Поделиться:
Дата создания: 12.02.2020 14:59
Дата последнего изменения: 12.02.2020 14:59